Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004603
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.483.091
Retención DNCP
₲ 335.091
Retención IVA
₲ 2.590.909
Retención Renta
₲ 2.590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
4/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12021-19-169623
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.483.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.483.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352638
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC