Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002914
Monto de la Factura
₲ 16.221.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.426.638
Retención DNCP
₲ 57.808
Retención IVA
₲ 442.412
Retención Renta
₲ 294.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA OFFICE SRL
RUC
80066014-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-142780
Monto Contrato
₲ 16.221.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.426.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.426.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica