Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 4.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.347.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-145304
Monto Contrato
₲ 49.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.041.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.143.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327777
Nombre de la Licitación
Servicios Gráficos para impresión de Manuales y Guías
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sistema de Control Gubernamental -ATN/OC-13604PR