Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032951
Monto de la Factura
₲ 106.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189393
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.490.682
Retención DNCP
₲ 380.318
Retención IVA
₲ 2.910.600
Retención Renta
₲ 1.940.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-149683
Monto Contrato
₲ 106.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.490.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.490.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica