Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007135
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205665
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.041.136
Retención DNCP
₲ 476.182
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 3.681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-219993
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.041.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.041.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado