Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 13.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.575.191
Retención DNCP
₲ 47.135
Retención IVA
₲ 364.445
Retención Renta
₲ 364.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-212660
Monto Contrato
₲ 223.135.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.980.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.980.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408332
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado