Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003257
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.634.371
Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 192.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-219991
Monto Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.634.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.634.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado