Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006049
Monto de la Factura
₲ 3.665.700
Nro. Solicitud de Transferencia
148903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.486.014
Retención DNCP
₲ 13.063
Retención IVA
₲ 99.974
Retención Renta
₲ 66.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104728
Monto Contrato
₲ 189.541.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.458.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.458.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados