Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 39.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.908.513
Retención DNCP
₲ 142.055
Retención IVA
₲ 1.087.159
Retención Renta
₲ 724.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-115104
Monto Contrato
₲ 370.120.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.012.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.012.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados