Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006075
Monto de la Factura
₲ 968.319
Nro. Solicitud de Transferencia
31631
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.319
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-66568
Monto Contrato
₲ 248.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.469.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.469.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas