Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003132
Monto de la Factura
₲ 13.472.400
Nro. Solicitud de Transferencia
4870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.472.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60445
Monto Contrato
₲ 86.426.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.515.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.515.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234735
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios