Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006058
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115169
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-48750
Monto Contrato
₲ 175.172.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.255.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.255.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas