Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 8.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134467
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-58080
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.740.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.740.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234703
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de limpieza para oficinas regionales y servicios de fumigación para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios