Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002631
Monto de la Factura
₲ 27.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57495
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-61803
Monto Contrato
₲ 69.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.140.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.140.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243075
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENCIÓN DE GARANTIA DE SERVIDORES DEL SIARE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS DE DE SERVIDORES DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas