Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005080
Monto de la Factura
₲ 4.327.777
Nro. Solicitud de Transferencia
76839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.327.777
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-55713
Monto Contrato
₲ 77.899.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.081.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.081.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241021
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION SUPERIOR
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas