Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019452
Monto de la Factura
₲ 282.474.900
Nro. Solicitud de Transferencia
49470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.474.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-49062
Monto Contrato
₲ 282.474.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.628.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.628.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas