Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012333
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134332
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-65913
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO Y LA DIRECCIÓN SUPERIOR
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas