Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002978
Monto de la Factura
₲ 4.912.200
Nro. Solicitud de Transferencia
27953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.413
Retención DNCP
₲ 17.505
Retención IVA
₲ 133.969
Retención Renta
₲ 89.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115304
Monto Contrato
₲ 133.247.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.409.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.607.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297654
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas