Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004627
Monto de la Factura
₲ 2.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178289
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.129.248
Retención DNCP
₲ 7.979
Retención IVA
₲ 61.064
Retención Renta
₲ 40.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106028
Monto Contrato
₲ 279.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.094.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.094.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas