Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004336
Monto de la Factura
₲ 158.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84630
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.490.020
Retención DNCP
₲ 563.935
Retención IVA
₲ 4.315.827
Retención Renta
₲ 2.877.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109006
Monto Contrato
₲ 597.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.517.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.517.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas