Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003345
Monto de la Factura
₲ 20.133.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14106
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.146.119
Retención DNCP
₲ 71.746
Retención IVA
₲ 549.081
Retención Renta
₲ 366.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110361
Monto Contrato
₲ 74.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.328.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.222.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias