Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 557.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14838
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.172.364
Retención DNCP
₲ 1.986.727
Retención IVA
₲ 15.204.545
Retención Renta
₲ 10.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110055
Monto Contrato
₲ 557.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.172.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.172.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295839
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOMÓGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO BRIGHTSPEED CON PROVISIÓN DE REPUESTO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas