Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007346
Monto de la Factura
₲ 60.061.075
Nro. Solicitud de Transferencia
27515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.116.992
Retención DNCP
₲ 214.035
Retención IVA
₲ 1.638.029
Retención Renta
₲ 1.092.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107588
Monto Contrato
₲ 115.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.634.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.899.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias