Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005463
Monto de la Factura
₲ 20.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70489
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.067.186
Retención DNCP
₲ 71.451
Retención IVA
₲ 546.818
Retención Renta
₲ 364.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107588
Monto Contrato
₲ 115.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.634.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.899.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias