Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007033
Monto de la Factura
₲ 2.862.712
Nro. Solicitud de Transferencia
57252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.722.387
Retención DNCP
₲ 10.202
Retención IVA
₲ 78.074
Retención Renta
₲ 52.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
005/15
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-103777
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.061.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.311.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284395
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura