Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011982
Monto de la Factura
₲ 1.494.750
Nro. Solicitud de Transferencia
43188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.549
Retención DNCP
₲ 5.435
Retención IVA
₲ 40.766
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
35E
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114314
Monto Contrato
₲ 2.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.438.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.127.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas