Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 15.768.250
Nro. Solicitud de Transferencia
43181
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.995.320
Retención DNCP
₲ 56.192
Retención IVA
₲ 430.043
Retención Renta
₲ 286.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
35 A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-116956
Monto Contrato
₲ 31.540.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.767.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.994.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas