Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84569
Monto Contrato
₲ 294.313.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.038.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.149.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266725
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado