Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0002369
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.600
Retención DNCP
₲ 44.684
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 465.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23029-24-238968
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.820.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.048.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439917
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL CONES- AD REFERÉNDUM
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior