Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 73.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.648.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-54359
Monto Contrato
₲ 73.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.037.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.037.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica