Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004249
Monto de la Factura
₲ 14.404.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.404.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-53992
Monto Contrato
₲ 14.404.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.698.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica