Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038101
Monto de la Factura
₲ 13.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79669
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-53993
Monto Contrato
₲ 13.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.866.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.866.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica