Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016921
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39762
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-54419
Monto Contrato
₲ 377.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.020.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica