Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008649
Monto de la Factura
₲ 250.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.753.062
Retención DNCP
₲ 890.938
Retención IVA
₲ 6.818.400
Retención Renta
₲ 4.545.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-124589
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.429.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.429.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304418
Nombre de la Licitación
Servicio de diseño y elaboración de materiales promocionales
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones