Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013947
Monto de la Factura
₲ 7.396.970
Nro. Solicitud de Transferencia
108460
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.396.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
004/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-20761
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.917.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.917.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta