Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015837
Monto de la Factura
₲ 9.754.104
Nro. Solicitud de Transferencia
34466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.754.104
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
004/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-20761
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.917.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.917.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta