Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007987
Monto de la Factura
₲ 25.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91772
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.184.869
Retención DNCP
₲ 90.651
Retención IVA
₲ 700.909
Retención Renta
₲ 700.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
422282
Código de Contratación (CC)
CO-23006-23-225053
Monto Contrato
₲ 282.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.942.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.942.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422282
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI SITO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena