Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012017
Monto de la Factura
₲ 31.466.900
Nro. Solicitud de Transferencia
21292
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.354.613
Retención DNCP
₲ 109.848
Retención IVA
₲ 858.188
Retención Renta
₲ 1.144.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12020-24-239034
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.548.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.548.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439232
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifuncion Plurianual 2024-2025 Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia