Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009654
Monto de la Factura
₲ 30.678.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.592.268
Retención DNCP
₲ 107.096
Retención IVA
₲ 836.684
Retención Renta
₲ 1.115.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12020-24-239034
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.523.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.523.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439232
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifuncion Plurianual 2024-2025 Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia