Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 432.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128496
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.824.146
Retención DNCP
₲ 1.539.491
Retención IVA
₲ 11.781.818
Retención Renta
₲ 7.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-143802
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.824.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.824.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332047
Nombre de la Licitación
LCO 11 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia