Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005444
Monto de la Factura
₲ 75.376.480
Nro. Solicitud de Transferencia
51526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.681.663
Retención DNCP
₲ 268.614
Retención IVA
₲ 2.055.722
Retención Renta
₲ 1.370.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-143803
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.674.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.674.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332049
Nombre de la Licitación
LCO 10 CONTRATACION DE SERVICIO PARA CATERING, CEREMONIAL Y EVENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia