Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007891
Monto de la Factura
₲ 699.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.879
Retención DNCP
₲ 2.467
Retención IVA
₲ 19.077
Retención Renta
₲ 19.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151561
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.166.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.166.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338212
Nombre de la Licitación
LCO 23 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia