Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005547
Monto de la Factura
₲ 786.700
Nro. Solicitud de Transferencia
64328
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.137
Retención DNCP
₲ 2.804
Retención IVA
₲ 21.455
Retención Renta
₲ 14.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151561
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.166.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.166.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338212
Nombre de la Licitación
LCO 23 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia