Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007093
Monto de la Factura
₲ 419.200
Nro. Solicitud de Transferencia
84376
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.855
Retención DNCP
₲ 1.479
Retención IVA
₲ 11.433
Retención Renta
₲ 11.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151561
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.166.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.166.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338212
Nombre de la Licitación
LCO 23 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia