Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006695
Monto de la Factura
₲ 310.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.397.776
Retención DNCP
₲ 1.106.951
Retención IVA
₲ 8.471.564
Retención Renta
₲ 5.647.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151103
Monto Contrato
₲ 388.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.247.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.247.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335443
Nombre de la Licitación
LCO 18 ADQUISICIÓN DE TÓNER E INSUMOS PARA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA XEROX - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia