Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000289
Monto de la Factura
₲ 135.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.886.565
Retención DNCP
₲ 482.980
Retención IVA
₲ 3.696.273
Retención Renta
₲ 2.464.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-135708
Monto Contrato
₲ 135.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.886.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.886.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318813
Nombre de la Licitación
LCO N° 10/16 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES GASTRONÓMICOS Y DE LAVANDERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia