Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021405
Monto de la Factura
₲ 457.172
Nro. Solicitud de Transferencia
124521
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.172
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-28376
Monto Contrato
₲ 159.971.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.256.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.256.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219950
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas