Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019353
Monto de la Factura
₲ 142.366.363
Nro. Solicitud de Transferencia
18829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.366.363
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
2/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-22062
Monto Contrato
₲ 156.603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.926.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.926.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204082
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo