Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003132
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.127.505
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12017-18-164664
Monto Contrato
₲ 778.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.875.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.875.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353289
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil - Plurianual 2018-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia