Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003248
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.378
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12017-18-164664
Monto Contrato
₲ 778.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.875.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.875.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353289
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil - Plurianual 2018-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia